一、德清县人民检察院概况

（一）主要职能。

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

4、依照法律规定提起公益诉讼。

5、对诉讼活动实行法律监督。

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

8、法律规定的其他职权。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，德清县人民检察院部门预算包括：院本级预算、院属德清县检察技术信息中心单位预算。

二、德清县人民检察院2021年部门预算安排情况说明

（一）关于德清县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，德清县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县人民检察院2021年收支总预算2845.22万元。

（二）关于德清县人民检察院2021年收入预算情况说明

德清县人民检察院2021年收入预算2845.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2845.22万元，占100.0%;政府性基金收入0.00万元，占0.0%；财政专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上年结转0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于德清县人民检察院2021年支出预算情况说明

德清县人民检察院2021年支出预算2845.22万元。

1、按支出功能分类，包括公共安全支出2582.42万元、社会保障和就业支出186.73万元、卫生健康支出76.07万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出1963.34万元，日常公用支出169.36万元，项目支出712.52万元。

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县人民检察院2021年财政拨款收支总预算2845.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2845.22万元；支出包括：公共安全支出2582.42万元、社会保障和就业支出186.73万元、卫生健康支出76.07万元。

（五）关于德清县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

德清县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款2845.22万元，比上年执行数减少70.26万元，主要原因是政法专项经费减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全（类）2582.42万元，占90.8%；社会保障和就业支出（类）186.73万元，占6.5%；医疗健康支出（类）76.07万元，占2.7%。

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）1805.07万元，主要用于检察机关人员支出和日常工作运行支出。

（2）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事物（项）596.52万元，主要用于检察院的项目支出，包括物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、印刷费、广告宣传费等支出。

（3）公共安全（类）检察（款）事业运行（项）66.83万元，主要用于检察技术信息中心人员支出和日常工作运行支出。

（4）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）114.00万元，主要用于检察院办案及设备购置。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）60.62万元，主要用于退休人员福利支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.07万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.03万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.50万元，主要用于本院按照德清县基本医疗保险办法缴纳的医疗保障支出。

（9）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.45万元。主要用于德清县检察技术信息中心按照德清县基本医疗保险办法缴纳的医疗保障支出。

（10）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)43.12万元。主要用于本院按照德清县公务员补助办法缴纳的医疗保障支出。

    （六）关于德清县人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

德清县人民检察院2021年一般公共预算基本支出2132.70万元，其中：

人员经费1963.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费169.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县人民检察院2021年政府性基金预算支出情况说明

德清县人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、因公出国（境）费用：2021年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算控制数8.00万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、区) 来德清进行重大政策调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置预算控制数0.00万元，比上年执行数下降100.0 %，主要用于经批准购置的0辆公务用车，减少的主要原因是2021年未安排公务用车购置更新；安排公务用车运行维护费预算控制数17.00万元，比上年执行数持平，主要用于保障本单位开展执法办案及公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2021年德清县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算169.36万元，比2020年预算增加10.52万元，增长6.6%，主要是疗休养经费增加。

2、政府采购情况。

2021年德清县人民检察院各单位政府采购预算总额270.75万元，其中：政府采购货物预算118.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.00万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，德清县人民检察院所属各预算单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况。

2021年德清县人民检察院项目按照规定均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款712.52万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事物（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：指反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

10、公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）：指反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

11、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：指反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、医疗健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) ：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2021年县级部门收支预算总表（01）

部门：德清县人民检察院                                                    单位：万元

2021年县级部门收入预算总表（02）

部门：德清县人民检察院                                                                                            单位：万元

2021年县级部门支出预算总表（03）

部门：德清县人民检察院                                                                                        单位：万元

2021年县级部门财政拨款收支预算总表（04）

部门：德清县人民检察院                                                     单位：万元

2021年县级部门一般公共预算支出表（05）

部门：德清县人民检察院                                                                                          单位：万元

2021年县级部门一般公共预算基本支出表（06）

部门：德清县人民检察院                                                    单位：万元