一、德清县人民检察院概况

（一）主要职能。

1．对于叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2．对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查，并预防职务犯罪活动。

3．对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4．对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5．对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，对社区矫正活动进行监督。

6．对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉、再审检察建议；对人民法院审判行为进行监督。

7．对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉、再审检察建议；对行政执法行为进行监督。

8．其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，德清县人民检察院部门预算包括：县检察院本级预算、院属德清县检察技术信息中心单位预算。

二、德清县人民检察院2018年部门预算安排情况说明

（一）关于德清县人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，德清县人员检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。德清县人员检察院2018年收支总预算2483.49万元。

（二）关于德清县人民检察院2018年收入预算情况说明

德清县人员检察院2018年收入预算2483.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2372.35万元，占95.5%；上年结转111.14万元，占4.5%。
　　（三）关于德清县人民检察院2018年支出预算情况说明

德清县人员检察院2018年支出预算2483.49万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2227.53万元、社会保障和就业支出195.78万元、医疗卫生与计划生育支出60.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1873.04万元，日常公用支出149.31万元，项目支出461.14万元。

结转下年0万元。

（四）关于德清县人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县人员检察院2018年财政拨款收支总预算2372.35万元。包括：一般公共预算拨款收入2372.35万元；支出包括：公共安全支出2116.39万元、社会保障和就业支出195.78万元、医疗卫生与计划生育支出60.18万元。

（五）关于德清县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

德清县人员检察院2018年一般公共预算当年拨款2372.35万元，比2017年执行数减少148.47万元，主要是2017年“两房”建设中检察院维修改造项目支出增加、人员支出变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全（类）2116.39万元，占89.2%；社会保障和就业支出（类）195.78万元，占8.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）60.18万元，占2.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）1715.19万元，主要用于检察机关人员支出和日常工作运行支出。

（2）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事物（项）235.00万元，主要用于检察院的项目支出，包括租赁费、水电费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

（3）公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）33.40万元，主要用于检察院公诉科办案支出。

（4）公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）9.60万元，主要用于检察院侦监科办案支出。

（5）公共安全（类）检察（款）事业运行（项）53.20万元，主要用于检察技术信息中心人员支出和日常工作运行支出。

（6）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）70万元，主要用于检察院购置办公家具支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）53.39万元，主要用于退休人员福利支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.71万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.68万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.00万元，主要用于本院按照德清县基本医疗保险办法缴纳的医疗保障支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.58万元。主要用于德清县检察技术信息中心按照德清县基本医疗保险办法缴纳的医疗保障支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)35.6万元。主要用于本院按照德清县公务员补助办法缴纳的医疗保障支出。

    （六）关于德清县人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

德清县人员检察院2018年一般公共预算基本支出2022.35万元，其中：

人员经费1873.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费149.31万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助、赠与。

（七）关于德清县人民检察院2018年政府性基金预算支出情况说明。

    德清县人员检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用及公务用车购置费：由相关部门从严审批控制，年初未纳入部门预算。

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算14万元，比上年预算数下降39.1%。主要用于上级及兄弟省(市、区) 来德清进行重大政策调研等接待支出。减少的主要原因是上级及兄弟省(市、区) 来德清进行重大政策调研活动减少。

3.公务用车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算24万元，比上年预算数持平。主要用于保障本单位开展执法办案及公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年德清县人民检察院机关运行经费财政拨款预算146.31万元。

2.政府采购情况。

2018年德清县人民检察院各单位政府采购预算总额310.00万元，其中：政府采购货物预算226.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，德清县人民检察院所属各预算单位共有车辆9辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车8辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年德清县人民检察院项目按照规定均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款350万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事物（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：指反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

8.公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）：指反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

9.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：指反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) ：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。